南阳市图书馆2020年图书购置项目绩效评价报告
为进一步提高部门预算项目支出使用绩效，根据南阳市财政局《关于开展2020年度部门预算项目财政绩效评价工作的通知》的要求，我馆组织实施了图书馆文献购置经费项目绩效评价自评工作，现将有关绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
根据《中华人民共和国公共图书馆法》、原文化部《公共图书馆评估定级试行标准》中关于文献资源保障指标等文件有关图书资源建设的要求，2020年图书馆“文献购置费”项目预算资金 125万元，专款用于购置图书、报纸、期刊等各类文献。
二、项目预算执行情况
本项目预算 150 万元，实际执行 205万元，预算执行率100%。
三、综合评价情况及评价结论
图书馆文献采购均通过公开招标、协议磋商谈判等采购形式进行采购，采购程序较为规范，各项购置费实际执行严格执行预算计划情况。2020年南阳图书馆图书资源（包括电子书、古藉、视听文献）累计藏量 97万余册，年入藏量累计增加约4万册。报刊累计藏量 155098 余册，年报刊入藏量约 830 种。充分保障南阳市图书馆及其分馆、9个社区流通图书馆的图书藏量，现图书馆馆藏文献包括纸质图书、数字图书、视频资料、盲人听书、期刊资源等各类载体文献，各种体裁已基本实现覆盖。拓展文献信息资源数据库配套建设，积极参与国家公共数字文化工程联合资源建设工作，发挥信息联盟作用，加强南阳地方文献数字化，以及其数字资源阅读推广，以电子图书和二维码为推广内容和阅读方式，积极引进并植入微信公众号平台、小程序、数字图书馆APP客户端、图书馆网站等应用平台，以及引进配套文献信息数据库资源和技术设备。
本年度图书馆接待到馆读者 99 万余人次，其中书刊文献外借册次30万余册次，比上年接待到馆读者 50 万余人次增长 20%。
根据设定的指标的标准，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效等级为优秀。
四、存在的问题
1、本项目预算计划中部分支出为新设分馆增加的文献购置量，用来补充流通图书分馆的图书文献，但项目内部调整未相应调整项目绩效目标。
2、图书馆文献购置根据《南阳市图书馆文献采选规则》规定实施采选文献，但通过对读者的满意度抽样调查显示，图书馆在馆藏文献及综合服务上得分为90.00分，读者认为图书馆在图书种类及更新及时性上需进一步提高。
五、工作建议
1、严格按照预算绩效目标管理要求，及时将调整后的绩效目标报财政部门，以便事后开展绩效评价时，便于将取得的绩效与目标进行对比考核。
2、建议财政局可以在年初时提前预付一些购书经费，以便图书馆采取更多形式开展问卷调查，尽可能多地收集读者对各类图书文献的需求，在制定年度采购计划目录时，可以有针对性的提前进行购置，最大限度满足公众的不同需求。
六、南阳市图书馆文献购置经费项目绩效评价指标体系表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评价标准（指标解释） |
评价 得分 |
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产出绩效（60分） |
产出数量（42分） |
图书馆藏书量（8分） |
图书文献（包括电子书、古藉、视听文献）上年累计藏量 97 万余册。 |
8 |
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报刊藏量（8分） |
年购报纸、期刊杂志830种。报刊年购置量：年购置量增加 830种以上。 |
8 |
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新设分馆（6分） |
计划新增 2 个分馆，分馆全部按计划开馆6分，未完成1个扣1分。 |
5 |
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读者访问量增长率（10分） |
利用场馆优势扩展公共文化空间，外借室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间免费使用。阅览面积、阅览座位、读者可用计算机、宽带接入达到地市级免费服务标准。以3%为基础，每减少1%（小于等于1%）扣0.5分，扣完为止。 |
10 |
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文献载体种类（5分） |
采购文献是否覆盖纸质图书、少儿图书、盲文图书、期刊资源不同载体文献。每种体裁都覆盖不扣分，差一种载体扣1分，本项扣完为止。 |
5 |
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图书入库到上架服务时间（5分） |
所购图书每批到馆加工时间不超过60天。及时完成不扣分，若有一批超过承诺时间扣0.5分，本项扣完为止。 |
5 |
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社会效益（18） |
读者满意度（10分） |
根据读者问卷调查结果，结合其他指标综合评价文献（图书）馆藏量满意度。根据调查情况折合得分，满意度95%以上。满意度达到90%-95%（不含90%），扣1分，85%-90%（不含85%）扣2分，85%以下每减少5%扣1分，本项扣完为止。 |
8 |
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群众参与度（8） |
能够满足全市市民的阅读需求，更好地保障市民获取知识与信息的权利。文献（图书）借阅人次增长率:(当年借阅人次-上年借阅人次)/上年借阅人次≥5%的，8分；以5%为基础，每减少1%（小于等于1%）扣0.5分，扣完为止。 |
8 |
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项目管理（40分） |
预算执行率（15分） |
预算执行率（15分） |
预算资金到位、调整、支出使用、监控分析、信息公开等工作符合规定要求，预算执行情况与预算计划接近一致的，得满分；不一致的以具体执行情况酌情扣分。 |
15 |
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可持续影响（10分） |
运行管理（10分） |
项目运营维护管理制度健全、执行到位，得满分，不足部分根据具体情况酌情扣分。 |
9 |
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支出合规性（15分） |
支付合规性（5分） |
支出依据充分，审批程序到位，得5分；每发现一处不合规扣1分，扣完为止。 |
5 |
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支付相符性（10分） |
支出与预算计划基本相符（95%以上），10分；有部分不符合现象（95%-85%以上），8分；有较多不符合现象（85%以下）酌情扣分。 |
10 |
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100分 |
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96 |
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